【咨询内容介绍】

东莞中欧企业管理咨询事务所
认证咨询业务范围
ISO9000质量                   ISO14000环保
OHS18000安全                 QC080000有害物质
TS16949汽车                   AS9000航空
TL9000通讯                    ISO13485医疗器械
ISO22000食品                  GMP良好操作规范
有机食品                       SA8000社会责任
IRIS铁路                      WRAP服装社会责任
ETI英国道德贸易               AVE德国道德贸易
BSCI商界社会责任             ICTI玩具 
C-TPAT反恐                   CCC强制性
EICC电子信息                 GB50430建筑
ISO27000信息安全              FSC森林
ISO14064碳排放
社会责任验厂                  反恐验厂
内审员培训                    各种管理培训

 

全天驻厂实效管理变革

 

中山，佛山ISO13485咨询，采购控制程序
东莞中欧企业管理咨询事务所

1.1.  目的  
对采购过程进行控制，保证所采购的产品符合规定的要求。

1.2.  适用范围
适用于生产所需物料的采购控制。

1.3.  职责和权限
3.1        生产管理中心：

a)  负责公司产品制造所需物资的采购；

b)  负责公司产品制造所需零、部件的外协加工。

3.2        质量管理部负责进货验证。

1.4.   程序
4.1.  采购物资的分类

      各事业部在开发产品、制定标准时，应确定构成产品的各零、部件的采购标准和验收标准，并根据其对随后的实现过程及输出的影响，将采购物料进行分类，填入《采购物料分类明细表》，采购物料一般分为两类：

a)       重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉，如安装于交付设备上的重要元器件；

b)      一般物资：不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以补救的物资，如通用性的坚固件。

4.2. 物资采购

4.2.1.  生产管理中心经理按《生产任务单》和《项目配置清单》要求，编制《物资采购计划》内容包括：货名、编码、规格、质量标准、数量以及进货日期等。

4.2.2.  《物资采购计划》报总经理批准后组织实施。

4.2.3.  采购必须按经批准的《合格供方名单》定点实施，不得擅自更换。

4.2.4.  采购物资时根据需要，使用《物资订购合同》，明确物资的质量要求、技术标准、验收标准、违约责任等相关内容，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。

4.2.5.  物资定购后应在《采购合同登记表》中予以登录，以便日后追溯用。

4.2.6.  向顾客指定的供方进行采购时，应按《合格供方控制程序》相关要求，先进行合格供方评定，若出现顾客指定的供方不符合合格供方要求时，应及时与顾客反映解决。

4.3. 外协加工

4.3.1.  生产管理中心经理按《生产任务单》和《项目配置清单》要求，编制《外协加工计划》内容包括：货名、编码、规格、质量标准、数量以及交付日期等。

4.3.2.  《外协加工计划》报总经理批准后组织实施。

4.3.3.  外协加工必须按经批准的《合格供方名单》定点实施，不得擅自更换。

4.3.4.  组织外协加工时，必须签订《委托加工合同》，明确外协加工物品的质量要求、技术标准、验收标准、违约责任等相关内容，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。

4.4. 进货验证

4.4.1.  进货物资到公司后，生产管理中心应提请质量管理部实施进货验证，验证应按验收标准进行，具体活动可包括检验、测量、观察、试用、提供合格证明文件等方式。

4.4.2.  验证后，将验证结果填入《进货验证记录》。

4.4.3.   对于合格品，方可办理入库手续、登记于《物资台帐》和交付使用。如验证不合格，则应向供方反馈并办理退货手续。

4.4.4.  本公司不在供方货源处实施验证。

4.4.5.  当合同规定顾客需到供方或公司对供方的产品进行验证时，生产管理中心应协助安排，但不能把该验证作为供方对质量是否进行有效控制的证据。

4.5. 采购信息

4.5.1.  采购产品的信息：

a)  对产品的质量要求；（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）

b)  对产品的验收要求；

c)       其他要求，如价格、数量、交付等。

d)      必要时还包括对供方的产品、程序、过程和设备批准的要求，人员资格的要求和对质量管理体系的要求。

4.5.2.  采购文件与记录

a)       各事业部依据公司现行的产品企业标准，必要时参考相关的国际、国家标准规范，编制的采购物资技术标准和《采购物料分类明细表》以明确采购物资的质量要求和验收准则。

b)      物资采购计划、外协加工计划、物资订购合同、委托加工合同、进货验证记录等。

c)       采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适应进行审批。

4.5.3.  采购文件的变更管理

当采购文件变更时，生产管理中心应及时通知供方，收回作废文件，发放新文件并进行签收，收回的作废文件按《文件控制程序》处理。

4.6. 生产部妥善保管采购文件及相关的记录，待产品生产完成后汇总归档。

5. 相关文件

5.1  文件控制程序（EIQP-4.1）

5.2  记录控制程序（EIQP-4.2）

5.3  合格供方控制程序（EIQP-7.3）

6. 记录表样

6.1 采购物资分类明细表(EIQR-7.5-1)(保存期：长期)

6.2 物资采购计划(EIQR-7.5-2)(保存期：三年)

6.3 外协加工计划(EIQR-7.5-3)(保存期：三年)

6.4 采购合同登记表(EIQR-7.5-4)(保存期：三年)

6.5 物资台帐(EIQR-7.5-5)(保存期：三年)

6.6   进货验证记录(EIQR-7.5-6)(保存期：三年)

 

中山，佛山ISO13485咨询，采购控制程序

更新时间：2014/5/22 16:07:24